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第一部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京贵宾会官网食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。

北京贵宾会官网食品集团有限公司是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责；同时作为市属国企，本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四个中心”建设，承担好“四个服务”保障职能，不断提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同发展，落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚行动。目前市财政用于扶持农业发展的资金通过贵宾会官网食品集团拨付给集团下属的项目单位，由集团监督管理项目资金的使用，同时敦促企业自筹资金的到位和项目的具体实施，使财政资金充分发挥撬动产业发展的作用，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活发挥巨大功效，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。

（二）机构设置情况

董事会为集团公司常设最高权力和决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有16个内部职能管理部室。本部门下属1家事业单位，为自收自支事业单位北京三元集团畜牧兽医总站。

（三）人员编制及实有情况

北京贵宾会官网食品集团有限公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际24人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算29,325.03万元，比2023年年初预算数37,983.49万元减少8,658.46万元，下降22.8%。主要原因是减少了农田建设项目的政府性基金预算收入和农业产业化项目一般公共预算收入，集团下属企业项目自筹资金根据项目投入的实际需要有所减少。

（一）本年财政拨款收入23,514.73万元

1.一般公共预算拨款收入23,514.73万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入5,167.51万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入913万元。

9.其他收入4,254.51万元。

（三）上年结转结余642.8万元

10.上年结转结余642.8万元。

图1：收入预算

 

三、支出预算情况说明

2024年支出预算29,325.03万元，比2023年年初预算数37,983.49万元减少8,658.46万元，下降22.8%。主要原因是农业产业化支出减少，农田建设支出减少，且下属企业项目自筹资金根据项目投入的实际需要有所减少。

(一)基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2023年持平。

（二）项目支出。项目支出预算29,323.19万元，比2023年年初预算数37,983.49万元减少8,660.3万元，下降22.8%。其中：

1.事业单位经营支出913万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

 

（三）年终结转结余资金1.84万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本部门2024年政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京贵宾会官网食品集团有限公司填报绩效目标的预算项目24个，占本部门本年预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29,323.19万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京贵宾会官网食品集团有限公司共有车辆4台，共计74.30万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计104.28万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

农林水支出： 是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

第二部分  2024年度部门预算报表

附件：北京贵宾会官网食品集团有限公司2024年度部门预算报表